第80章 年度财务报告 (第2/2页)

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    首先是人力成本给到1400万，四大事业部都要扩张。按照韩风的计划，三个业务事业部都要独立做产品研发、营销、销售、财务统计、人力招聘等，人马要配齐。企业发展事业部也要招点法务、公关、行政等日常支持人员，也确实需要把部门充实起来，否则平常注册一点商标和专利什么的，都要领导们出头去跑，不是个事。

    营销成本翻一倍到1000万，日常运营成本同样翻倍到600万，硬件成本控制在200万，产品成本跟着杀毒软件的任务要销售的套数制定为700万，内容及版权成本增加到1500万，再增加300万机动额度，把税务成本排除掉。

    总计5700万的预算！

    而按照理想的任务目标，全年营收也不过3300万元，亏损近3000万。

    还好亏损没有扩大。

    哪怕就这么维持下去，以韩风的个人资本，也能扛十年。

    接着是优酷游戏，全年营收经过核算，达到1.85亿人民币，其中热血传奇一个游戏的营收就达到1.77亿，植物大战妖怪和保卫公主分别贡献600万和200万。

    成本方面，最大的成本是自建服务器，耗资9千万，人力成本位居第二，也只有1千4百多万，营销成本也不大，加上别的七七八八的项目，总成本1.33亿.

    净利润达到0.44亿，看上去为了借助911的机会大捞一笔而进行分红之后，第四季度的净利润几乎没有，是因为钱都买了服务器了。这一大笔投入下去，2002年及未来几年的利润就会好看很多。

    同样看了几遍，看不到太大问题，韩风继续拍优酷游戏的预算了。

    服务器还是要自建，优酷数据另起炉灶不代表优酷游戏的服务器就不建了，该建设还是要建设，只是未来会把大量服务器放在优酷数据的机房里，只出一笔场地租金。

    所以硬件开支仍拍了1个亿的额度，人力成本0.2亿，营销预算翻3倍达到0.3亿，日常运营0.2亿，再加上别的，定了2个亿的预算额度。

    如果今年能完成营收目标，净利润将会达到4亿以上。

    看起来，很美好！

    总的来说，辛辛苦苦一年，两个公司合起来大概挣了2千万。

    不能说少了，这份成绩单是相当的不错了。

    如果单算优酷游戏，可以说其是所有国内互联网公司中营收最多的公司之一；同时也是利润最高的公司之一，很可能还是最高的。

    虽然三大门户还未公布2001年年度财报，但其前三个季度的财报可都是早早公开过的。

    只看新朗这个网民心中的门户网站老大，单单一个第三季度营收为500万美元，亏损近900万美元。

    和其竞争激烈的搜湖第三季度营收700万美元，亏损也是900万美元。

    开始走上游戏道路的网义第三季度营收90万美元左右，亏损700万美元；

    可以说，中国此时的互联网标杆三大门户网站，年营收最多不过2000-3000万美元左右，亏损则至少是2000-3000万美元。

    跟他们一比，优酷游戏当仁不让的是一枝独秀。

    韩风也没打算公布数据，又不是上市公司，公布个锤子，低调是王道。除了给李区长这个政府方面的人介绍过营收情况，准确数据外人一概不知。

    不对外公布，对电讯盈科和IDG这两个股东，韩风还是必须得通知一番的。韩风也不准备发邮件，自己没有邮件系统，用别的公司的邮箱服务，存在泄漏的可能。

    就是因为邮件存在泄密可能，优酷集团内部，很多重大决议、月度和年度汇报等等，才都是到办公室面对面交流或者打电话沟通，邮件传递的信息，都是些无关紧要的。

    于是韩风拿出自己的手机开始给小超人和熊小鸽分别打电话，口述了一下重点数据。

    “情况就是这样，如果你们有疑问的话，可以派遣财务人员来进行审查。”韩风是这么说的。

    两位当然不至于真派人来，派来了，就代表着对韩风的不信任。公司还没上市，就埋下不信任的种子，对后续发展不利。

    两人都笑呵呵表示知道了，韩风管理和领导有功，充分相信韩风能给带领公司更进一步。

    电话里还沟通了年底分红的事情，韩风意思是就不分了，等2002年干完再一起分。两人表示同意，01年分过一次，现在可分的也没几个子，有什么意思。